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曲阜市畜牧兽医局2016年度部门决算公开
2017-09-07 16:17:54 来源: 作者: 【 】 浏览:104次 评论:0

附件1:公开模板

曲阜市畜牧兽医局2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

一、贯彻执行国家和省、市有关畜牧业的法律、法规和方针政策。主管全市畜牧业发展。

二、研究拟订全市畜牧兽医事业发展规划、计划,指导全市畜牧业生产、加工、销售产业化建设。负责全市生产企业、生产项目的审查申报工作。

三、研究拟订全市动物疫病的防控规划、计划,组织实施动物疫病控制和扑灭。负责全市重大动物疫病防控工作。承担市重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作。

四、负责全市动物和动物产品的防疫、检疫,兽医医政、兽药药政,种畜禽,饲料和饲料添加剂的监督管理工作。    

五、负责全市畜牧业的技术推广、教育培训和科研项目的申报、研究和推广工作。

六、负责制定全市畜禽定点屠宰管理规划和工作计划,建立健全畜禽定点屠宰监督管理队伍,做好生猪定点屠宰的监督管理工作。

七、负责全市畜产品质量追溯体系建设和安全监督管理工作。

八、承办市委、市政府交办的其他各项工作。

 

2、机构设置。曲阜市畜牧兽医局为正科级全额事业单位,编制30人,实有22人,内设机构6个,名称分别是:办公室、技术科、计财科、综合执法科、行政审批科、生猪屠宰管理办公室。

曲阜市畜牧兽医站为副科级差额事业单位,编制28人,实有20人。

  1. 单位构成。

曲阜市畜牧兽医局部门决算包括:曲阜市畜牧兽医局决算、曲阜市畜牧兽医工作站(曲阜市动物卫生监督所)决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

1、2016年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01表

部门:曲阜市畜牧兽医局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1280.79 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

1044.07 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

182.68 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

1280.79 

本年支出合计

51

1226.75 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

156.40 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

156.40 

         转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

210.44 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

210.44 

 

28

 

 

57

 

总计

29

1437.19 

总计

58

1437.19 









 

2、2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表


部门:

曲阜市畜牧兽医局

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1280.79 

1280.79 

 

 

 

 

 


 213

农林水支出

1004.73

1004.73

 

 

 

 

 


21301

农业

 707.73

 707.73

 

 

 

 

 


2130101

行政运行

301.96

301.96

 

 

 

 

 


2130102

一般行政管理事务

1.82

1.82

 

 

 

 

 


2130104

事业运行

38

38

 

 

 

 

 


2130108

病虫害控制

177.85

177.85

 

 

 

 

 


2130199

其他农业支出

188.10

188.10

 

 

 

 

 


21305

扶贫

297

297

 

 

 

 

 


2130505

生产发展

297

297

 

 

 

 

 


216

商品服务业等支出

276.06

276.06

 

 

 

 

 


21602

商业流通事务

276.06

276.06

 

 

 

 

 


2160299

其他商业流通事务支出

276.06

276.06

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表


部门:

曲阜市畜牧兽医局

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1226.75 

463.69 

763.06 

 

 

 


 213

农林水支出

1044.07 

463.69 

580.38 

 

 

 


21301

农业

747.07 

463.69 

283.38 

 

 

 


2130101

行政运行

301.96 

301.96 

 

 

 

 


2130102

一般行政管理事务

1.83 

1.83 

 

 

 

 


2130104

事业运行

20.8

20.8

 

 

 

 


2130108

病虫害控制

234.38

26

208.38

 

 

 


2130199

其他农业支出

188.1

113.1

75

 

 

 


21305

扶贫

297

 

297

 

 

 


2130505

生产发展

297

 

297

 

 

 


216

商品服务业等支出

182.68

 

182.68

 

 

 


21602

商业流通事务

182.68

 

182.68

 

 

 


2160299

其他商业流通事务支出

182.68

 

182.68

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2016年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04表


部门:曲阜市畜牧兽医局

 

 

 

 

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1280.79 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

1044.07 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

182.68 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

1280.79 

本年支出合计

49

 

 

1226.75 


年初财政拨款结转和结余

23

156.40 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

210.44 


  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

1437.19 

总计

54

 

 

1437.19 


 

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表


部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

156.40 

 

156.40 

1280.79 

480.89

799.91

1226.75 

463.69 

763.06 

210.44 

17.19 

193.25 

 


 213

农林水支出

 

 

 

1004.73

480.89

523.85

1044.07 

463.69 

580.38 

86.39 

 17.19

69.20

 


21301

农业

 

 

 

 707.73

480.89

226.85

747.07 

463.69 

283.38 

86.39

17.19

69.20

 


2130101

行政运行

 

 

 

301.96

301.96

 

301.96 

301.96 

 

 

 

 

 


2130102

一般行政管理事务

 

 

 

1.82

1.82

 

1.82 

1.82 

 

 

 

 

 


2130104

事业运行

 

 

 

38

38

 

20.8

20.8

 

17.19

17.19

 

 


2130108

病虫害控制

125.73

 

125.73

177.85

26

151.85

234.38

26

208.38

 

 

 

 


2130199

其他农业支出

 

 

 

188.10

113.1

75

188.1

113.1

75

69.2

 

69.20

 


21305

扶贫

 

 

 

297

 

 297

297

 

297

 

 

 

 


2130505

生产发展

 

 

 

297

 

 297

297

 

297

 

 

 

 


216

商品服务业等支出

 

 

 

276.06

 

276.06

182.68

 

182.68

124.05

 

124.05

 


21602

商业流通事务

 

 

 

276.06

 

276.06

182.68

 

182.68

124.05

 

124.05

 


2160299

其他商业流通事务支出

30.67

 

30.67

276.06

 

276.06

182.68

 

182.68

124.05

 

124.05

 




























 

 

 

 

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表


部门:曲阜市畜牧兽医局

 

 

 

 

 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

400.16 

302

商品和服务支出

45.76 

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

161.07 

30201

  办公费

17.7333 

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

138.56 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

5.35 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

0.27 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.21 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

5.28 

30206

  电费

5.46 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位
    
基本养老保险缴费

67.78 

30207

  邮电费

1.45 

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

10.16 

30208

  取暖费

2.11 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

11.69 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助支出

17.76 

30211

  差旅费

0.05 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

10.03 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

1.2 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.27 

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

6.04 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.01 

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

11.16 

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和
    
家庭的补助支出

0.49 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.31 

 

 

 


人员经费合计

417.92 

公用经费合计

45.76 


















 

 

 

 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07表


部门:

曲阜市畜牧兽医局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.43

0

11.16

0

11.16

1.27









 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入1280.79万元,比上年增加331.95万元,增长34%,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付。与2016年度部门预算收入948.84万元相比,多增加331.95万元,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付

2016年度本部门决算支出1226.75万元,比上年增加334.31万元,增长42 %,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付。与2016年度部门预算支出1225万元相比,多支334.31万元,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付。多支资金的来源为:财政预算拨款。

2016年度本部门决算财政拨款支出1226.75万元,比上年增加334.31万元,增长42 %,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付。与2016年度部门预算支出1225万元相比,多支334.31万元,主要原因为:我局下属的市畜牧兽医工作站因按上级要求停收检疫收费项目,市站差额人员工资由市财政拨付。多支资金的来源为:财政预算拨款。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共12.43万元,比上年增加7.05万元,增长131%其中:

1、因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低)0  %。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费11.16万元,比上年增加7.3万元,增长189 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低) 0 %。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费11.16万元,比上年增加7.3万元,增长189%,主要原因为:曲阜市畜牧兽医工作站虽按上级要求停收检疫收费项目,但是检疫工作仍正常进行,要求做到时逢报必检,加大了检疫工作量和工作经费。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费1.27万元,比上年减少0.25万元,增降低16%,主要原因为:严格执行八项规定,控制各项接待支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度待国内公务接待26批次,接待人数210人次。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出45.76万元,比2015年增加15.52万元,增长51 %。主要原因为:曲阜市畜牧兽医工作站虽按上级要求停收检疫收费项目,但是检疫工作仍正常进行,要求做到时逢报必检,加大了检疫工作量和工作经费。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额15.52万元,其中:政府采购货物支出15.52万元,占支出总额的100%;政府采购工程支出 0万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同15.52 万元,其中:授予小微企业合同金额15.52万元,占授予合同总金额的 100 %;授予中型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的0  %;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 % 

(五)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有房屋面积  5230.39平方米,其中办公用房5230.39平方米,业务用房 0 平方米,其他用房 0平方米;共有车辆 9 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的三公经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

 

 

 


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