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2018年畜牧兽医局部门预算
2018-01-29 10:05:59 来源: 作者: 【 】 浏览:70次 评论:0

2018年畜牧兽医局 

部门预算


目  录 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释


第一部分 

部门概况

 

  • 主要职能

曲阜市畜牧兽医局是全市畜牧兽医工作的正科级全额事业单位。编制30人,实有23人,内设机构8个,名称分别是:办公室、技术科、计财科、综合执法科、许可服务科、生猪屠宰管理办公室、诚信科、动物疫病预防控制科。曲阜市畜牧兽医工作站(曲阜市动物卫生监督所)为副科级差额事业单位,曲阜市畜牧兽医局是其业务主管部门,财务独立核算,编制28人,实有20人。

主要职责:

(一)贯彻执行国家和省、市有关畜牧业的法律、法规和方针政策。主管全市畜牧业发展。

(二)研究拟订全市畜牧兽医事业发展规划、计划,指导全市畜牧业生产、加工、销售产业化建设。负责全市生产企业、生产项目的审查申报工作。

(三)研究拟订全市动物疫病的防控规划、计划,组织实施动物疫病控制和扑灭。负责全市重大动物疫病防控工作。承担市重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作。

(四)负责全市动物和动物产品的防疫、检疫,兽医医政、兽药药政,种畜禽,饲料和饲料添加剂的监督管理工作。    

(五)负责全市畜牧业的技术推广、教育培训和科研项目的申报、研究和推广工作。

(六)负责制定全市畜禽定点屠宰管理规划和工作计划,建立健全畜禽定点屠宰监督管理队伍,做好生猪定点屠宰的监督管理工作。

(七)负责全市畜产品质量追溯体系建设和安全监督管理工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

曲阜市畜牧兽医局预算包括:曲阜市畜牧兽医局预算、曲阜市畜牧兽医工作站(曲阜市动物卫生监督所)预算。

纳入曲阜市畜牧兽医局2018年部门预算编制范围的三级预算单位包括:

  1. 曲阜市畜牧兽医局

  2. 曲阜市畜牧兽医工作站(曲阜市动物卫生监督所)

 

第二部分


2018年部门预算表

  

表1.  2018年收支预算总表(功能分类科目)                                          

表2.  2018年收支预算总表(经济分类科目)

表3.  2018年收入预算表

表4.  2018年支出预算表

表5.   2018财政拨款收支预算表

表6.  2018一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7.  2018政府性基金支出预算表

表8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.   2018年政府采购预算表                                                                        

表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

第三部分


2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1238.69万元,其中:财政拨款预算内拨款696.69万元,上级补助收入542万元。

2018年支出预算为238.69万元,其中:基本支出469.69万元,项目支出769万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为1238.69万元,其中:一般公共预算拨款1238.69万元。

2018年财政拨款支出预算为1238.69万元,具体情况如下:农林水支出1238.69万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1238.69万元,比上年增长50%,主要是(1)落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加;(2)病死畜禽无害化处理补助资金预计上级补助收入542万元,此项资金是2018预算支出增加主要项目。具体情况如下:

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出469.69万元,主要用于市局及市站职工工资福利支出、公务运行商品和服务支出、遗属补助等对个人和家庭的补助支出等项目。

2、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出769万元,主要用于病死畜禽无害化处理补助资金、重大动物疫病疫苗承担经费、村级动物防疫员工作补助、疫病防控应急处置、畜产品质量安全、动物检疫、检测测专项工作经费等项支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算469.69万元,其中:

人员经费447.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 22.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算5万元,其中:财政拨款安排5万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12万元,公务接待费1.5万元

2018“三公”经费预算比2017年减少9.1万元,其中:公务用车购置及运行费减少9.6万元、公务接待费增加0.5万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年严格控制预算规模,切实压减不合理开支,预算编制落实到具体科室,细化管理。公务接待费增加的主要原因预计是省、市业务部门各类业务检查增加。

(三)机关运行经费情况说明

 曲阜市畜牧兽医局是市财政全额拨款事业单位,无参公人员。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 12月 31日,曲阜市畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆9辆;无单位价值 100万元以上大型设备等。

(五)绩效目标设置情况

2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

第四部分


名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

各预算表详见附件:

    表1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类).doc

    表2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类).doc

    表3. 2018年收入预算表.doc

    表4. 2018年支出预算表.doc

    表5.2018年财政拨款收支预算表.doc

    表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.doc

    表7. 2018年政府性基金支出预算表.doc

    表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表.doc

    表9. 2018年政府采购预算表.doc

    表10. 2018年“三公”经费支出预算表.doc



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